Як зменшити податки для компанії та оптимізувати фінанси?

Як можна знизити податковий тягар LLC (ТОВ) в рамках закону?

Стаття податків є значною статтею витрат для будь-якої компанії, в тому числі для LLC (ТОВ). Однак існує кілька законних способів знизити податковий тагяр та поліпшити фінансове навантаження на бюджет компанії. У цій статті ми розглядаємо рекомендації, які застосовуються до LLC (ТОВ) практично в будь-якій країні.

  1. Податкові розрахунки для LLC (ТОВ):
    Кожна країна надає певні податкові розрахунки, на які компанія може претендувати. Це можуть бути льготи для соціального бізнесу, знижений НДС при виробництві визначених товарів, таких як медикаменти, а також можливість звільнення від оплати НДС при взаємодії з іншими компаніями в країні або в рамках торгового союзу (наприклад, Європейського союзу). Рекомендується обсудити конкретні податкові розрахунки з бухгалтерами, знайомими із законодавцем країни реєстрації компанії.
  2. Спеціальні економічні зони (СЭЗ):
    Багато країн надають льготи для компаній, зареєстрованих в спеціальних економічних зонах. Ці льготи можуть включати звільнення від податку на додану вартість, мита або податку на прибуток на визначений термін. Вступ у СЕЗ може бути вигідним для LLC (ТОВ), особливо якщо воно залучає інвесторів у визначену галузь.
  3. Льготи для працівників:
    Деякі країни надають простіші умови сплати податків для компаній, які залучають інвестиції в необхідні галузі. Це може включати знижені ставки податку або спрощену систему оподаткування для працівників. Також можуть надаватися льготи при наймі певної категорії співробітників, таких як інваліди або молоді спеціалісти.
  4. Список витрат на особистий автомобіль:
    Якщо компанія використовує особистий автомобіль для реалізації своїх бізнес-целей, то можна перекласти витрати на його підтримання на LLC (ТОВ) і списати їх як бізнес-розходи. Однак важливо точно враховувати, в моменти, коли автомобіль використовується для бізнес-задач, а коли для особистих потреб, які, щоб уникнути податкових проблем.
  5. Амортизація нових активів:
    У деяких країнах можна виписати повну суму витрат на придбання активів компаній, таких як станки або комп’ютери, у якості амортизації для податкової бази. Це може бути особливо корисним для починаючих компаній.
  6. Витрати на підписки та послуги:
    Витрати на підписки, сервіси та послуги, такі як сервіси розсилок, бухгалтерська програма, CRM, можуть бути виведені з податкової бази компанії. Якщо компанія працює з дому і використовує особистий телефон для роботи, можна списати частину витрат на телефон як бізнес-витрати.
  7. Витрати на домашний офис:
    Малі бізнеси, які працюють з дому, можуть включати частину витрат на зміст робочого простору в свої бізнес-витрати. Наприклад, витрати на електрику для комп’ютера, квартплату за використаним метрам, можуть вважатися витратами компанії.
  8. Проценти за кредитом:
    Якщо компанія взяла кредит на покупку активів або забезпечення оборотних коштів, то проценти по кредиту можна також брати участь як витрати компанії, що дозволить зменшити податкову базу і зменшити накладення на прибуток.
  9. Використання фрилансеров і зовнішніх підрядників:
    Делегування частини завдань фрилансерам і зовнішнім підрядникам може знизити витрати на заробітну плату і соціальні налоги, так як оплата послуг фрилансерам записується як компанії.
  10. Зміна юрисдикції: Якщо поточна юрисдикція не надає достатньо вигідних умов для ведення бізнесу, можна розглянути можливість переведення компанії в країну з більш вигідним податковим режимом та бізнес-оточенням.

Важливо відзначити, що кожна країна має свої особливості та правила налогообложения, тому перед застосуванням будь-яких податкових стратегій рекомендується проконсультуватися з професійними експертами, знайомими із законодавцем конкретної юрисдикції.

Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.

Copyright ©2023 All rights reserved.