Як зменшити податки для компанії та оптимізувати фінанси?
Як можна знизити податковий тягар LLC (ТОВ) в рамках закону?
Стаття податків є значною статтею витрат для будь-якої компанії, в тому числі для LLC (ТОВ). Однак існує кілька законних способів знизити податковий тагяр та поліпшити фінансове навантаження на бюджет компанії. У цій статті ми розглядаємо рекомендації, які застосовуються до LLC (ТОВ) практично в будь-якій країні.
- Податкові розрахунки для LLC (ТОВ):
Кожна країна надає певні податкові розрахунки, на які компанія може претендувати. Це можуть бути льготи для соціального бізнесу, знижений НДС при виробництві визначених товарів, таких як медикаменти, а також можливість звільнення від оплати НДС при взаємодії з іншими компаніями в країні або в рамках торгового союзу (наприклад, Європейського союзу). Рекомендується обсудити конкретні податкові розрахунки з бухгалтерами, знайомими із законодавцем країни реєстрації компанії. - Спеціальні економічні зони (СЭЗ):
Багато країн надають льготи для компаній, зареєстрованих в спеціальних економічних зонах. Ці льготи можуть включати звільнення від податку на додану вартість, мита або податку на прибуток на визначений термін. Вступ у СЕЗ може бути вигідним для LLC (ТОВ), особливо якщо воно залучає інвесторів у визначену галузь. - Льготи для працівників:
Деякі країни надають простіші умови сплати податків для компаній, які залучають інвестиції в необхідні галузі. Це може включати знижені ставки податку або спрощену систему оподаткування для працівників. Також можуть надаватися льготи при наймі певної категорії співробітників, таких як інваліди або молоді спеціалісти. - Список витрат на особистий автомобіль:
Якщо компанія використовує особистий автомобіль для реалізації своїх бізнес-целей, то можна перекласти витрати на його підтримання на LLC (ТОВ) і списати їх як бізнес-розходи. Однак важливо точно враховувати, в моменти, коли автомобіль використовується для бізнес-задач, а коли для особистих потреб, які, щоб уникнути податкових проблем. - Амортизація нових активів:
У деяких країнах можна виписати повну суму витрат на придбання активів компаній, таких як станки або комп’ютери, у якості амортизації для податкової бази. Це може бути особливо корисним для починаючих компаній. - Витрати на підписки та послуги:
Витрати на підписки, сервіси та послуги, такі як сервіси розсилок, бухгалтерська програма, CRM, можуть бути виведені з податкової бази компанії. Якщо компанія працює з дому і використовує особистий телефон для роботи, можна списати частину витрат на телефон як бізнес-витрати. - Витрати на домашний офис:
Малі бізнеси, які працюють з дому, можуть включати частину витрат на зміст робочого простору в свої бізнес-витрати. Наприклад, витрати на електрику для комп’ютера, квартплату за використаним метрам, можуть вважатися витратами компанії. - Проценти за кредитом:
Якщо компанія взяла кредит на покупку активів або забезпечення оборотних коштів, то проценти по кредиту можна також брати участь як витрати компанії, що дозволить зменшити податкову базу і зменшити накладення на прибуток. - Використання фрилансеров і зовнішніх підрядників:
Делегування частини завдань фрилансерам і зовнішнім підрядникам може знизити витрати на заробітну плату і соціальні налоги, так як оплата послуг фрилансерам записується як компанії. - Зміна юрисдикції: Якщо поточна юрисдикція не надає достатньо вигідних умов для ведення бізнесу, можна розглянути можливість переведення компанії в країну з більш вигідним податковим режимом та бізнес-оточенням.
Важливо відзначити, що кожна країна має свої особливості та правила налогообложения, тому перед застосуванням будь-яких податкових стратегій рекомендується проконсультуватися з професійними експертами, знайомими із законодавцем конкретної юрисдикції.
Наша команда завжди готова надати якісну консультацію та допомогти у вирішенні будь-яких поставлених вами завдань. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо у Вас є питання, бажаєте замовити у нас послуги або консультацію, то переходьте за цим посиланням або напишіть нам у WhatsApp/Viber/Telegram +380 98 363 6493 або зателефонуйте нам.